一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************298
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝克 UK1411 美工刀 20 140.0 宝克/BaokeUK1411 验收通过 2 淼犇 折纸/手工纸 5 540.0 淼犇卡纸 验收通过 3 不干胶贴纸 5 150.0 无品牌无型号 验收通过 4 得力 折纸/手工纸 卡纸 100 580.0 得力/deli83632 验收通过 5 晨光 91387 儿童剪纸剪刀 2 12.0 晨光/M&G91387 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈建文
