一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************073
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2023年9月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 0624 垃圾袋 20 700.0 利得0624 验收通过 2 打水桶 20 520.0 AA02 验收通过 3 垃圾夹 3 60.0 A07 验收通过 4 水桶 24 816.0 A1123 验收通过 5 抹布 100 450.0 A抹布 验收通过 6 钢钉 2 20.0 A钢钉 验收通过 7 撮箕 25 300.0 A撮箕 验收通过 8 洗洁精5公斤 4 128.0 A洗洁精5公斤 验收通过 9 竹扫把 12 288.0 A竹扫把 验收通过 10 得力 绿柏办公复印纸A3/A4 6 1476.0 得力A3/A4 验收通过 11 回形针 2 44.0 A回形针 验收通过 12 环球 高级浆糊 2 16.0 环球浆糊 验收通过 13 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 24 84.0 黑猫/HIMORE强力洁瓷灵500g 验收通过 14 双灯 高级平板卫生纸 平板卫生纸 10 215.0 双灯高级平板卫生纸 验收通过 15 得力7303液体胶(无色)(125ml瓶)文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶水 36 180.0 得力/deli7303 验收通过 16 回力 雨鞋 2 72.0 回力/Warrior36,37,38.39.40.41.42 验收通过 17 胶棉拖把 30 540.0 A国产 验收通过 18 扫把头 200 1000.0 A扫把 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓俊
