一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 CZ61 32G U盘 2 120.0 闪迪/SandiskCZ61 32G 验收通过 2 领盛 CF228A HP403硒鼓 2 360.0 领盛CF228A 验收通过 3 罗技/Logitech K270 键盘 1 95.0 罗技/LogitechK270 验收通过 4 HP1025彩色打印机维修、配件 2 280.0 验收通过 5 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 金荷A4 70g复印纸 5 1240.0 金荷A4 70g 500张/包 10包 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李海燕
