一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************503
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝克 UK1411 美工刀 10 70.0 宝克/BaokeUK1411 验收通过 2 牛皮纸 2 200.0 AA4牛皮纸 验收通过 3 益而高 1004s 订书钉 40 200.0 益而高/Eagle1004s 验收通过 4 玛丽 32100 小记事本 40 240.0 玛丽32100 验收通过 5 得力 L241-5 打印/复印纸 10 2300.0 得力/deliL241-5 验收通过 6 得力 33195 胶带/胶纸/胶条 双面胶 16 192.0 得力/deli33195 验收通过 7 晨光 粉色A4纸 5 180.0 晨光/M&GA4 验收通过 8 不干胶贴纸 20 600.0 无品牌无型号 验收通过 9 晨光 AJD957T7 双面胶带 泡沫胶 100 580.0 晨光/M&GAJD957T7 验收通过 10 永大 宽1.8cm/厚0.5cm 胶带/胶纸/胶条 大透明胶 22 220.0 永大/yungtay宽1.8cm/厚0.5cm 验收通过 11 德力西 热熔胶棒 胶棒 超高粘性 200 2400.0 德力西热熔胶棒 验收通过 12 晨光 AGR67098 替芯/铅芯 30 435.0 晨光/M&GAGR67098 验收通过 13 晨光 AGR67098 替芯/铅芯 10 120.0 晨光/M&GAGR67098 验收通过 14 晨光 Q7 中性笔 25 300.0 晨光/M&GQ7 验收通过 15 晨光 Q7 中性笔 5 60.0 晨光/M&GQ7 验收通过 16 君诚 备课本 30 270.0 君诚8990 验收通过 17 晨光 226133 剪刀 2 20.0 晨光/M&G226133 验收通过 18 记事本 10 90.0 晨光/M&G****** 验收通过 19 幼儿园装饰KT板 50 400.0 无品牌003 验收通过 20 彩色卡纸 200 300.0 泳佳盛55-7 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何芳娟
