一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玛丽 会务（培训）手册打印装订 100 1300.0 玛丽作业本 验收通过 2 牛皮信封 15 60.0 其他家信封 验收通过 3 洁雅 怡宝水 85 3060.0 洁雅00001 验收通过 4 ******办公室咖啡杯 50个/包 单色 2包装 20 433.2 晨光/M&GARC925A9 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办经办岗：邓雄昌
