一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************752
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 6 270.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 2 优露清抑菌油污清 多用途清洁剂 6 210.0 优露清优露清抑菌油污清 验收通过 3 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 8 120.0 得力/deli30249 验收通过 4 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 40 400.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 5 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 16 96.0 汰渍/Tide508g 验收通过 6 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 2 130.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 7 得力 档案夹 8 160.0 得力/deli5901 验收通过 8 得力 8554 票夹/长尾夹 3 60.0 得力/deli8554 验收通过 9 得力 8556ES 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli8556ES 验收通过 10 日天 纸类标签 10 100.0 日天标签纸002 验收通过 11 得力 1559 电子计算器 1 60.0 得力/deli1559 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡廷芳
