一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************548
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2023年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西数 WD10EALS 机械硬盘 1 390.0 西数/WDWD10EALS 验收通过 2 惠普 W1108A 粉盒 5 400.0 惠普/HPW1108A 验收通过 3 得实 80D-1 色带/碳带 20 150.0 得实/DASCOM80D-1 验收通过 4 GL LABEL 热敏收银纸 收银纸 50*20热敏纸 50 190.0 GL LABEL热敏收银纸 验收通过 5 先科 SAST-331 电脑多媒体音箱 1 80.0 先科/SASTSAST-331 验收通过 6 芝奇 F4-3000C16S-8GTZR 内存 1 360.0 芝奇/G.SkillF4-3000C16S-8GTZR 验收通过 7 色带/碳带 得实/Dascom 80D-3 色带框 6 120.0 得实/DASCOM80D-3 验收通过 8 佳能 单反/单电充电器 1 50.0 佳能/Canon充电器 验收通过 9 磊科 /Netcore NS308C 8口全千兆交换机/ 以太网交换机 1 180.0 磊科/NetcoreNS308C 验收通过 10 精晟小太阳 2383 有线鼠标 10 150.0 精晟小太阳2383 验收通过 11 海康威视 DS-1LN5E-S/E 超五类无氧铜网线 10 20.0 海康威视/HIKVISIONDS-1LN5E-S/E 验收通过 12 飚王（SSK）SCRM060 读卡器 2 50.0 飚王/SSKSCRM060 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 范胜花
