一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 伊达 塑杯 15 2160.0 伊达加厚一次性杯子 验收通过 2 得力 LQ146 平板拖把 12 420.0 得力/deliLQ146 验收通过 3 得力 固体胶 280 840.0 得力/deli7092 验收通过 4 益纸赞 70gA4 打印/复印纸 240 5520.0 益纸赞70gA4 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李吉萍
