一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************798
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 群升 32K-80 硬面抄 110 220.0 群升32K-80 验收通过 2 得力 贴纸 5 20.0 得力/deli7156 验收通过 3 得力 0307 订书机 1 23.0 得力/deli0307 验收通过 4 得力 8308 文件袋 105 210.0 得力/deli8308 验收通过 5 得力 6600ES 中性笔 10 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 6 得力 0012 订书钉 2 4.0 得力/deli0012 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽
