一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************721
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 A4文件夹 10 120.0 得力/deli5302AS 验收通过 2 得力 A4夹板 10 80.0 得力/deli9522 验收通过 3 齐心 JP4505-6 胶带/胶纸/胶条 透明胶（小） 6 4.8 齐心/ComixJP4505-6 验收通过 4 得力 6601 中性笔 水性笔 144 115.2 得力/deli6601 验收通过 5 得力 6901 替芯/铅芯 水性笔芯 100 50.0 得力/deli6901 验收通过 6 得力 7544 橡皮 橡皮擦 10 5.0 得力/deli7544 验收通过 7 得力 5532 报告夹 30 60.0 得力/deli5532 验收通过 8 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 透明胶（大） 6 36.0 齐心/ComixJF4820 验收通过 9 得力 0012 订书钉 订书计（薄） 30 45.0 得力/deli0012 验收通过 10 得力 7093 胶棒 固体胶 36 54.0 得力/deli7093 验收通过 11 得力 8553A 3号长尾夹（24只装） 2 24.0 得力/deli8553A 验收通过 12 得力 5501 透明文件袋 30 45.0 得力/deli5501 验收通过 13 得力 24835 荣誉证书 20 70.0 得力/deli24835 验收通过 14 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 15 得力 9864A 印油/印泥/印台 光敏印油 5 55.0 得力/deli9864A 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖琦
