一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************571
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94740B 文件座/文件架/文件框 5 240.0 晨光/M&GADM94740B 验收通过 2 晨光 粉色A4纸 10 360.0 晨光/M&GA4 验收通过 3 晨光 凤尾夹 10 299.0 晨光/M&GADM92996 验收通过 4 晨光 凤尾夹 10 239.0 晨光/M&GADM92996 验收通过 5 双鹿 9v电池 5 40.0 双鹿002 验收通过 6 得力 8855 文件座/文件架/文件框 20 360.0 得力/deli8855 验收通过 7 欧柏伦 擦拭布/抛光布 10 50.0 欧柏伦/OUBOLUN3009-1亚细9*9 验收通过 8 晨光 ADG98764 算术型计算器 2 96.0 晨光/M&GADG98764 验收通过 9 天艺 A4-60-3a 商标纸/标签纸 10 120.0 天艺A4-60-3a 验收通过 10 晨光 AMPT8604 马克笔 10 120.0 晨光/M&GAMPT8604 验收通过 11 爱好 CP611 水彩笔 10 300.0 爱好/AIHAOCP611 验收通过 12 联想 BD-R 光盘 5 450.0 联想/lenovoBD-R 验收通过 13 光达 旗帜 10 260.0 光达dq123 验收通过 14 晨光 ARC92567 普通干电池 20 120.0 晨光ARC92567 验收通过 15 AS34E10108 便签本/便条纸/N次贴 晨光便签贴纸 50 190.0 晨光/M&GAS34E10108 验收通过 16 晨光 226133 剪刀 10 100.0 晨光/M&G226133 验收通过 17 铁皮加厚档案柜 2 1300.0 得力/deli001 验收通过 18 4k加厚烫金奖状 200 200.0 无品牌4k 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文昌美
