一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************427
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92743 15mm票夹/长尾夹 2 20.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 2 晨光 ABS92742 19mm票夹/长尾夹 2 16.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 3 格之格 CF218A HP218粉盒 1 120.0 格之格CF218A 验收通过 4 格之格 CF219A HP104a鼓体硒鼓 1 130.0 格之格CF219A 验收通过 5 晨光 AGR67098 中性笔芯 480 240.0 晨光/M&GAGR67098 验收通过 6 晨光 ABS92616 订书钉 50 50.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 7 晨光 Q7 中性笔 144 144.0 晨光/M&GQ7 验收通过 8 格之格 Q2612A 墨粉/碳粉 10 400.0 格之格Q2612A 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
