一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************395
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 usb打印线 3米 2 60.0 绿联/Ugreen3米 验收通过 2 得力 6600ES 红 中性笔 5 60.0 得力/deli6600ES 红 验收通过 3 清风 BR38SC3 BR36MJ3抽纸 吸水纸面巾纸 原木浆原木纯品餐巾纸 48包/箱 3 525.0 清风/qingfengBR38SC3 验收通过 4 雅高 绵柔抹布 抹布35*75cm 10 65.0 雅高绵柔抹布 验收通过 5 得力 6600ES 黑 中性笔 15 180.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 6 垃圾袋 断点式垃圾袋 30 105.0 无品牌无型号 验收通过 7 得力 33312 2B铅笔 10 59.0 得力/deli33312 验收通过 8 得力 7537 橡皮 橡皮擦 /7537/擦得干净2B不留痕白色橡皮 10 10.0 得力/deli7537 验收通过 9 先锋 D599 小刀 美工刀 10 5.0 先锋D599 验收通过 10 得力 0012 订书钉 通用型钉书针 100 150.0 得力/deli0012 验收通过 11 得力 0484 订书机 重型省力订书机 长臂大码订书器 1 96.0 得力/deli0484 验收通过 12 得力 9531 票夹/长尾夹 145mm大号山形夹票据夹 画板夹 文件夹子票夹/长 30 192.0 得力/deli9531 验收通过 13 得力 5854 透明拉杆夹 抽杆夹 文件夹 20 280.0 得力/deli5854 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵飞燕
