一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************793
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 俊达 薄膜手套加厚 40 266.0 俊达中号 验收通过 2 智康 棉签 50 500.0 智康1 2cm 验收通过 3 友泰 利 器 盒4-5L普通款 80 480.0 友泰5L 验收通过 4 安捷 甘 油 10 200.0 安捷500 ml 验收通过 5 ******居消毒液 戊 二 醛 器 械 消 毒 液 2.5L 2 50.0 安捷2.5L 验收通过 6 安捷 84消毒液 90 252.0 安捷500ml/瓶 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋丽
