一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************327
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年4月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 步步高 白茶 铁观音 6 852.0 步步高/BBK 验收通过 2 好媳妇 胶棉拖把 18 810.0 好媳妇海绵吸水拖把 验收通过 3 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 60 120.0 得力/deli0012 验收通过 4 ******居消毒液 160 480.0 洁玉500ml 验收通过 5 人和 WJJ001 加大号抽杆夹 100 300.0 人和WJJ001 验收通过 6 齐心 A4 70g 打印/复印纸 6 1080.0 齐心/ComixA4 70g 验收通过 7 得力(deli) 剪刀 6034 30 150.0 得力/deli6034 验收通过 8 33119 得力（deli）透明胶带大号宽胶带快递打包封箱带批发封口胶布胶纸大卷封箱胶带宽4.5/6cm封箱带胶带/胶纸/胶条 18 180.0 得力/deli33119 验收通过 9 ******居 压圈式客厅卧室厨房卫生间家用办公纸篓简约大容量环保分类垃圾篓垃圾桶 20 300.0 ******居/E ELEISURE HOUSEWARE5017 验收通过 10 得力 得力(deli）10只A4透明文件袋 按扣资料袋文件保护票据收纳塑料档案袋学生试卷收纳袋 得力8308文件袋(蓝)（单位：个） 100 150.0 得力/deli8308 验收通过 11 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 20 500.0 立白/Liby2.118千克 验收通过 12 东泰合创 平板拖把 30 450.0 东泰合创/Tontexz20 验收通过 13 1603会议记录本 80页/本 20 160.0 三益档案/SANISYSY-1603 验收通过 14 公牛 开关插座 四插口 小型插座 10 350.0 公牛/BULLGN-101 验收通过 15 得力思达6817 白板笔10/盒（单位：支） 黑 100 200.0 得力/deli6817 验收通过 16 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) 42 84.0 得力/deli7302 验收通过 17 得力 19362挂钩无痕钩免打孔粘钩 3kg承重 方形3只 10 128.0 得力/deli19362 验收通过 18 得力 30416 EVA泡棉双面胶带 36mmｘ5y 1卷/袋 （单位：袋） 白 22 110.0 得力/deli30416 验收通过 19 得力2056美工刀锌合金壳美工刀 自动锁定功能裁纸刀 10 110.0 得力/deli2056 验收通过 20 得力 6600ES 中性笔 60 60.0 得力/deli6600ES 验收通过 21 得力5260_60页资料册(蓝)(本) 12 300.0 得力/deli5260 验收通过 22 得力19354挂钩 1.5kg(白色)(2只/卡) (单位：卡） 12 72.0 得力/deli19354 验收通过 23 得力 得力7189自粘性胶贴(白)23*33mm(本) 10 100.0 得力/deli7189 验收通过 24 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 22 319.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g 验收通过 25 洁柔可湿水抽纸柔韧3层110抽面巾纸*10包(M号 )婴儿纸巾软抽 30 747.0 洁柔/C&S3层120抽*10包(M号 ) 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 林芳
