一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************436
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年4月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广友 凭证装订封面 100 100.0 广友SZ600136 验收通过 2 得力 装订机铆管 1 95.0 得力/deli3844 验收通过 3 得力 Z1 装订机 1 1499.0 得力/deliZ1 验收通过 4 广友 账本/账册 1 240.0 广友101 验收通过 5 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 128G U盘 5 1100.0 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z35 验收通过 6 用友表单 凭证三角垫片 100 20.0 用友表单凭证装订三角板 验收通过 7 广友 A4记账凭证纸 2 480.0 广友A4激光打印纸 验收通过 8 A4 70g 打印/复印纸 星际战舰70克A4多功能复印纸 8 200.0 星际战舰A4 70g 验收通过 9 用友表单 单据/收据/凭证 100 80.0 用友表单包角（Z010320) 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 苏海燕
