一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年5月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 USB连接线 2 30.0 绿联/Ugreen1.5米 黑色 10315 验收通过 2 乐透 A3/70G 打印/复印纸 9 2160.0 乐透A3/70G 验收通过 3 富士施乐 S2110 原装粉盒 3 1140.0 富士施乐/Fuji XeroxS2110 验收通过 4 惠普 Q2612A 硒鼓 硒鼓 5 1200.0 惠普/HPQ2612A 硒鼓 验收通过 5 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 10 1800.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 6 排插 10 650.0 无品牌无型号 验收通过 7 金士顿 DTDUO3CG3/256GB U盘 5 1200.0 金士顿/KingstonDTDUO3CG3/256GB 验收通过 8 爱国者 U385 128G U盘 5 900.0 爱国者/aigoU385 128G 验收通过 9 立象 88A 墨粉/碳粉 15 900.0 立象88A 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
