一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************332
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 苏泊尔 保温杯 隔热杯 3 300.0 苏泊尔/SUPOR保温杯 验收通过 2 安踏 运动袜 袜子 9 180.0 安踏/ANTA运动袜 验收通过 3 修护水养 750ml 头发清洁 沙宣 修护水养洗发露 750ml1瓶 6 420.0 沙宣/SASSOON修护水养 750ml 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳晓建
