一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************412
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGP02315 中性笔（黑色以） 16 398.4 晨光/M&GAGP02315 验收通过 2 得力 DLSX-A455 中性笔（红色） 5 244.0 得力/deliDLSX-A455 验收通过 3 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 15 240.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 4 得力 24/6 订书钉 订书针 10 80.0 得力/deli24/6 验收通过 5 三木 P23-200 订书钉 订书机 4 12.8 三木/SunwoodP23-200 验收通过 6 得力 7788 彩色复印纸 2 100.0 得力/deli7788 验收通过 7 西部数据 HUC101818CS4200 机械硬盘 移动硬盘 1 420.0 西部数据/WDHUC101818CS4200 验收通过 8 格之格 TN-285M 墨粉/碳粉 30 1200.0 格之格TN-285M 验收通过 9 多利 A3 70g 打印/复印纸 4 200.0 多利/duolli多利 A3 70g 验收通过 10 惠普 CF502X/202X 黄色硒鼓用LaserJet M254nw/dw M280nw M281fdn 3 840.0 惠普/HPCF502X/202X 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 经管经办岗：蒋甲樱
