一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************033
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 数码维修工具 5 500.0 联想/lenovo电脑维修 验收通过 2 硒鼓 奔图DL-413原装鼓架鼓组件 适用7105/3305/3005机型 1 385.0 奔图/PantumDL-413 验收通过 3 打印/复印纸 多利 打印复印纸 A4 70g 4 792.0 多利/duolliA4 70g 验收通过 4 飚王 SFD216-64GB U盘 SSk 闪存盘 SFD2016 64G 1 82.0 飚王/SSKSFD216-64GB 验收通过 5 惠普1005、1020、1018、1010、佳能2900定影组件 1 350.0 惠普/HP定影组件 验收通过 6 华硕 PRIME H310M-F R2.0 主板 1 520.0 华硕/AsusPRIME H310M-F R2.0 验收通过 7 罗技/Logitech mk120 键盘 3 309.0 罗技/Logitechmk120 验收通过 8 莱盛光标 LSGB-BRO-DR2250 黑色硒鼓 适用BROTHER HL-2130/2240/2250 DCP-7055 1 269.1 莱盛光标/LSGBLSGB-BRO-DR2250 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐婷
