一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************411
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2023年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印/复印纸 多利 打印复印纸 A4 70g 8 1584.0 多利/duolliA4 70g 验收通过 2 胶棒 晨光25g高粘度固体胶MG7104 48 192.0 晨光/M&GMG7104 验收通过 3 打印机复印机维修 2 360.0 惠普/HP惠普、佳能、爱普生、兄弟、联想、理光 验收通过 4 晨光A4无酸纸档案盒6CMAPYREH61 200 1026.0 晨光/M&GAPYREH61 验收通过 5 多功能插座 晨光/M&G AEA98633 标朗5米线总控双排8孔插座 2 154.0 晨光/M&GAEA98633 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐琼
