一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************096
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJDN7561 胶带/胶纸/胶条 胶带透明胶带大号打包防水封箱胶布 1 8.0 晨光/M&GAJDN7561 验收通过 2 妙洁 耐用型手套 家务手套搞卫生手套 15 390.0 妙洁/magic耐用型手套 验收通过 3 伊司达 水拖 6 528.0 伊司达/East伊司达ES9456 验收通过 4 雅高 抹布 抹布 20 240.0 雅高抹布 验收通过 5 得力 7597 奖状/证书 1 49.0 得力/deli7597 验收通过 6 妙洁 大号120L 垃圾袋加厚 10 250.0 妙洁/magic大号120L 验收通过 7 ******居深层消毒液 28 1120.0 蓝月亮/Blue moon84消毒液 验收通过 8 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂消毒 30 300.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵洁厕液500g 验收通过 9 得力 9555 大号垃圾桶 5 105.0 得力/deli9555 验收通过 10 立白 洗衣液/洗衣粉 5 225.0 立白/Liby洗衣粉 验收通过 11 优奥 塑杯一次性塑料杯 2 20.0 优奥UO-8275 验收通过 12 齐心 A1 中性笔 2 24.0 齐心/ComixA1 验收通过 13 齐心 A1 中性笔 1 1.0 齐心/ComixA1 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学院经办岗:陈凤丽
