一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************720
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 先科 SA-9019 功放 1 860.0 先科/SASTSA-9019 验收通过 2 绿联 HD104 10米 HDMI线 1 85.0 绿联/UgreenHD104 10米 验收通过 3 得力 2809 激光笔/教鞭 激光笔 2 270.0 得力/deli2809 验收通过 4 德顺 DS-239窗口对讲机 3 1140.0 德顺DS-239 验收通过 5 联想 X760 512G 固态硬盘 1 400.0 联想/lenovoX760 512G 验收通过 6 联想 F309-2T 移动硬盘 2 940.0 联想/lenovoF309-2T 验收通过 7 西部数据 WD20EFAX 2T机械硬盘 1 480.0 西部数据/WDWD20EFAX 验收通过 8 线槽，地槽，水晶头等安装配件 1 360.0 验收通过 9 PVC线槽，水晶头等辅材 1 40.0 验收通过 10 水晶头线管插座等安装配件 1 140.0 验收通过 11 赛驰 内存条8GDDR31600MHZ 1 98.0 赛驰8G 验收通过 12 秋叶原 六类全铜网线 650 2600.0 秋叶原/CHOSEALQS2619AT305 验收通过 13 金士顿 SKC600/512G 固态硬盘 2 840.0 金士顿/KingstonSKC600/512G 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜满姣
