一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************113
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2802P 翻页激光笔 5 190.0 得力/deli2802P 验收通过 2 南洋 NY01 一次性手套 牛筋乳胶手套 10 35.0 南洋NY01 验收通过 3 晨光 ABS91640 省力订书机 10 180.0 晨光/M&GABS91640 验收通过 4 家家宜 柠檬洗洁精 20KG装洗洁精 10 950.0 家家宜柠檬洗洁精 验收通过 5 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 10 250.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 6 现代美 028 修正液 24 96.0 现代美028 验收通过 7 贵鑫 84消毒液 500ml/瓶装 60 120.0 贵鑫84消毒液 验收通过 8 得力 2043 美工刀 12 96.0 得力/deli2043 验收通过 9 科力邦 KB1002 50只/把垃圾袋 360 1800.0 科力邦KB1002 验收通过 10 洁比世 木拖把60cm木杆棉线拖把 120 1200.0 洁比世木杆棉线 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 喻榜燕
