一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************266
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8562 票夹/长尾夹 （41mm） 黑色 2# 2 24.0 得力/deli8562 验收通过 2 得力 7375 打印/复印纸 A3复印纸/包 4 681.6 得力/deli7375 验收通过 3 得力 S761 替芯/铅芯 得力S761中性笔芯0.7mm子弹头(红)(20支/盒) 40 360.0 得力/deliS761 验收通过 4 得力 8553ES 票夹/长尾夹 （32mm） 3 23.4 得力/deli8553ES 验收通过 5 得力 8555ES 票夹/长尾夹 （19mm） 5 28.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 蓝月亮 500g*1 洗手液 12 138.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 7 得力 3552 打印/复印纸 3552尼罗河A4-70g- 整箱8包4000张 7 1050.0 得力/deli3552 验收通过 8 得力 S761 替芯/铅芯 得力S761中性笔芯0.7mm子弹头(红)(20支/盒) 40 360.0 得力/deliS761 验收通过 9 得力 6601 中性笔 得力（deli）6601中性笔半针管红色中性笔 12支/盒 4 40.0 得力/deli6601 验收通过 10 得力 6600ES 性笔0.5mm子弹头(黑) 12支每盒 10 83.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王道平
