一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 TU100 Pro 千兆版 U盘 1 499.0 联想/lenovoTU100 Pro 千兆版 验收通过 2 得力 效果图设计制作 5 2000.0 得力/deli18074 验收通过 3 得力 PPT制作 5 1500.0 得力/deliA4 验收通过 4 得力 无线胶装 12 120.0 得力/deli装订线 验收通过 5 图形品牌 彩色打印 300 300.0 图形品牌A4双面彩喷纸 验收通过 6 晨光 ABP80309 多色圆珠笔 50 325.0 晨光/M&GABP80309 验收通过 7 晨光中性笔考试AGPB4501黑0.5 20 75.8 晨光/M&GAGPB4501 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学院经办岗06：费琼琪
