订单：SCZG-************，于：2025-04-11 10:46进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************609761
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道富桥路55号
成交金额：2225.00，大写(人民币)：贰仟贰佰贰拾伍元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 插排 | 公牛/BULL GNV-UUB126 插排 | 公牛/BULL | GNV-UUB126 | 1 | ￥130.0000 | ￥130.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 1 | ￥31.0000 | ￥31.00 |
| 3 | 笔记本 | 喜博 20018 笔记本 | 喜博 | 20018 | 10 | ￥24.0000 | ￥240.00 |
| 4 | 胶带 | 得力/deli 30369 胶带 | 得力/deli | 30369 | 4 | ￥13.5000 | ￥54.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 8564 票夹 | 得力/deli | 8564 | 8 | ￥13.5000 | ￥108.00 |
| 6 | 档案盒 | 得力/deli 5602 档案盒 | 得力/deli | 5602 | 50 | ￥12.0800 | ￥604.00 |
| 7 | 印台（印油） | 得力/deli 9864 印台（印油） | 得力/deli | 9864 | 1 | ￥11.0000 | ￥11.00 |
| 8 | 剪刀 | 得力/deli 6010-S 剪刀 | 得力/deli | 6010-S | 2 | ￥11.0000 | ￥22.00 |
| 9 | 纸杯 | 得力/deli 19206 纸杯 | 得力/deli | 19206 | 15 | ￥10.0000 | ￥150.00 |
| 10 | 铅笔 | 得力/deli NS722 铅笔 石墨芯/2B/黑色/10 | 得力/deli | NS722 | 3 | ￥10.0000 | ￥30.00 |
| 11 | 档案盒 | 得力/deli 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 50 | ￥9.5000 | ￥475.00 |
| 12 | 文件袋 | 得力/deli 5654 文件袋 | 得力/deli | 5654 | 39 | ￥4.0000 | ￥156.00 |
| 13 | 胶水 | 得力/deli 7122 胶水 1 | 得力/deli | 7122 | 24 | ￥3.5000 | ￥84.00 |
| 14 | 签字笔 | 得力/deli S63 签字笔 | 得力/deli | S63 | 34 | ￥2.5000 | ￥85.00 |
| 15 | 档案袋 | 得力/deli 8308 档案袋 按扣式/1 | 得力/deli | 8308 | 30 | ￥1.5000 | ￥45.00 |
五、 项目联系方式
联系人：宋校长
联系方式：******
******学校
2025年04月11日
