一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 独山新隆商务服务部
三、 *采购项目编号： ************826
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 004 墨盒 7 420.0 爱普生/Epson004 验收通过 2 爱普生 004 墨盒 12 720.0 爱普生/Epson004 验收通过 3 欣彩 AT-S4521 墨粉/碳粉 19 1615.0 欣彩/AnycolorAT-S4521 验收通过 4 兄弟 DR-1035 硒鼓 4 920.0 兄弟/BROTHERDR-1035 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢祖元
