一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县合和办公用品店
三、 *采购项目编号： ************891
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 73921 水粉/水彩/油画专用笔 8 80.0 得力/deli73921 验收通过 2 迈爽 4638 包装用纸 皱纹纸 100 300.0 迈爽4638 验收通过 3 元浩 FYZA480G 彩色复印纸 100张/包 15 210.0 元浩FYZA480G 验收通过 4 KT板定制展板PVC板展板 30 840.0 其他家1.2米*2.44米 验收通过 5 晨光/M&G AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y（32卷）【32卷/件】 7 252.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 6 4k彩色卡纸100张/包 100 100.0 桑尼克4K 验收通过 7 牛皮纸a4纸80克 100张/包 7 168.0 得力/deli牛皮纸 验收通过 8 爱普生 004 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 5 400.0 爱普生/Epson004 验收通过 9 晨光 ASS91316 18mm办公美工刀刀片不锈钢大号壁纸刀具ASS91316 4 47.2 晨光/M&GASS91316 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何秋妹
