一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************213
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 198*142mm练习本 课业本/教学用本 300 390.0 晨光/M&GXPY3R382 验收通过 2 文龙 6603 大瓶浆糊 胶水 40 100.0 文龙6603 验收通过 3 锦语 A570g500页包装纸 200 2000.0 锦语A570g 验收通过 4 劲时 120-2 定制输液卡纸 电脑连打纸 100 5000.0 劲时120-2 验收通过 5 金达日美 A6423指甲剪指甲刀/指甲钳 120 420.0 金达日美A618 验收通过 6 晨光 ABT98404 909笔筒80*100mm 8 56.0 晨光/M&GABT98404 验收通过 7 晨光 ASS91388 龙凤金剪剪刀 48 768.0 晨光/M&GASS91388 验收通过 8 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 52*37*20mm回形针 200 300.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 9 晨光 钢尺直尺 7 14.0 晨光/M&GARL96120 验收通过 10 晨光 ABS92724 68*36*14mm订书针订书钉 200 200.0 晨光/M&GABS92724 验收通过 11 晨光 ABS92626 订书针订书钉75*70*15mm 50 125.0 晨光/M&GABS92626 验收通过 12 晨光 ADM95290 5684档案盒 14 168.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 13 晨光 R32210 95*135mm记事本 40 80.0 晨光/M&GR32210 验收通过 14 双鹿 LR8D425 5号普通干电池 960 3360.0 双鹿/sonLuLR8D425 验收通过 15 晨光 ASC99332橡皮筋 100 100.0 晨光/M&GASC99332 验收通过 16 晨光 AXP96409 2B橡皮檫 72 72.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 17 晨光 AYZ97511 40ml财务印泥快干印章清洁印油 办公用品 红色 印油/印泥/印台 12 60.0 晨光/M&GAYZ97511 验收通过 18 晨光 AYZ97513 138*88mm透明外壳方形快干印台印泥 财务 办公用品 红色印油/印泥/印台 24 240.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 19 晨光 ABS92740 32mm票夹/长尾夹 1152 518.4 晨光/M&GABS92740 验收通过 20 晨光 AGPA5201 0.9黑色台笔 可粘贴180度旋转中性笔 子弹头签字笔中性笔 30 75.0 晨光/M&GAGPA5201 验收通过 21 晨光 AJD97394 2cm双面胶带 30 60.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 22 劲时 A4 70g 打印/复印纸 700 14000.0 劲时A4 70g 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨爱君
