一、 *采购人名称： ******林业局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******林业局
六、 *验收日期： 2025年5月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 报告夹 10 149.0 得力/deliNS179 验收通过 2 晨光 AWG97003 胶水 12 69.6 晨光/M&GAWG97003 验收通过 3 得力 78980 文件座/文件架/文件框 7 147.0 得力/deli78980 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘俊俊
