一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************250
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 用友 KPJ501 A4平行记账凭证 KPJ501-行政事业专版凭证 2 560.0 用友/yonyou平行记账 验收通过 2 西玛 西玛政务A4经费支出报销单 2 100.0 西玛/CIMAA4经费支出报销单 验收通过 3 西玛 账本/账册西玛政务A4凭证盒横版双封口（305-220-50）6502S 40 320.0 西玛/simaa6502S 验收通过 4 西玛A4总分类账（明细账）SJ121011 500张/包，2包/箱 297*210 297*210mm；500张/包，2包/箱 1 280.0 西玛表单SJ121011 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄丽花
