一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 微鲸 氯检测卡 1 55.0 微鲸氯检测卡 验收通过 2 明星 塑胶吸管 1500 120.0 明星塑胶吸管 验收通过 3 得力 尿机打印纸 20 100.0 得力尿机打印纸 验收通过 4 德医邦 棉签20cm 2 50.0 德医邦棉签20cm 验收通过 5 江扬 尿杯 1000 50.0 江扬尿杯 验收通过 6 利尔康 器械消毒液500ml 60 379.8 利尔康/LIRCON器械消毒液500ml 验收通过 7 华卫 透 气 胶 贴 7*7 500 265.0 华卫透气胶贴 验收通过 8 安捷 碘 伏60ml 10 25.0 安捷碘伏 验收通过 9 安捷 酒 精 60ml 10 25.0 安捷60 ml 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******卫生院
