一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************672
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 吾信 试卷纸 15 3450.0 吾信无型号 验收通过 2 爱国者 E352 U盘 12 1440.0 爱国者/aigoE352 验收通过 3 惠普 CF510A/204A 硒鼓 4 1120.0 惠普/HPCF510A/204A 验收通过 4 奔图 TL-413H 粉盒 8 2240.0 奔图/PantumTL-413H 验收通过 5 理想 3761c 原装油墨 10 1400.0 理想/riso3761c 验收通过 6 得力 喷墨纸 10 2200.0 得力A4 验收通过 7 奔图 PANTUM 鼓组件 5 1400.0 奔图/PANTUMTO-910XK 验收通过 8 F型A3版纸37（S-6948C) 理想/riso 37C F型A3版纸 6 1680.0 理想/risoF型A3版纸37（S-6948C) 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜继国
