一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************173
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 16k 会议记录本加厚B5笔记本子 10 200.0 晨光/M&G16k 验收通过 2 好媳妇 海绵拖把 10 600.0 好媳妇海绵吸水拖把 验收通过 3 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 10 3000.0 妙洁/magic背心式垃圾袋 验收通过 4 OEM 分类垃圾桶 垃圾桶 5 690.0 OEM分类垃圾桶 验收通过 5 心相印 130抽面巾纸*6包 抽纸 12 2280.0 心相印/Mind Act Upon Mind130抽面巾纸*6包 验收通过 6 公牛 GN-609 3米 电源插座 排插 6 420.0 公牛/BULLGN-609 3米 验收通过 7 得力 莱茵河 80g A4 打印/复印纸 3 690.0 得力/deli莱茵河 80g A4 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周闪建
