一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0425 订书机 3 36.0 得力/deli0425 验收通过 2 得力 6600ES 中性笔 6 72.0 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力 3423 牛皮信封 100 800.0 得力/deli3423 验收通过 4 得力 0012 订书钉 2 4.0 得力/deli0012 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽
