一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县许闪文体渔具五金交电批发部
三、 *采购项目编号： ************919
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 45mm*60y 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 54 270.0 优智风45mm*60y 验收通过 2 益君 ****** 带磁铁刷头白板笔 24 36.0 益君****** 验收通过 3 立白 新金桔洗洁精 500g 洗洁精 58 261.0 立白/Liby新金桔洗洁精 500g 验收通过 4 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 60 300.0 黑猫/HIMORE强力洁瓷灵500g 验收通过 5 上汇 0051 票夹/长尾夹 3 30.0 上汇0051 验收通过 6 格努博尔 黑色垃圾袋 垃圾袋 100 350.0 格努博尔黑色垃圾袋 验收通过 7 金顶牌 366 挂锁 2 30.0 金顶牌366 验收通过 8 金顶牌 364 挂锁 5 25.0 金顶牌364 验收通过 9 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 洗衣液/洗衣粉 9 702.0 汰渍/Tide净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 验收通过 10 公牛/BULL GN-609 多功能插座 5 250.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 11 得力/deli 5602 3.5cm档案盒 10 80.0 得力/deli5602 验收通过 12 得力 7092 固体胶胶棒 35 98.0 得力/deli7092 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙姣娣
