一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******街道丹青科技文体商店
三、 *采购项目编号： ************010
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 格力 FD-4035H5 电风扇 12 2520.0 格力/GREEFD-4035H5 验收通过 2 晨光 AEQ91887S 验钞机/笔 1 450.0 晨光/M&GAEQ91887S 验收通过 3 得实 DS-7830 针式打印机 1 3900.0 得实/DASCOMDS-7830 验收通过 4 标拓 ZY-U98PD 热敏/热转印打印机 1 420.0 标拓ZY-U98PD 验收通过 5 惠普 LaserJet Pro 4004dw 激光打印机 1 2480.0 惠普/HPLaserJet Pro 4004dw 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙庄
