一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************065
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 原木 纸杯 2 380.0 清风/qingfeng原木 验收通过 2 晨光 A4文件夹 60 450.0 晨光/M&GADM95088 验收通过 3 原木日记 YIF016A 抽纸 3 300.0 原木日记YIF016A 验收通过 4 晨光 Q7 蓝 中性笔 30 300.0 晨光/M&GQ7 蓝 验收通过 5 ADM94814 晨光55mm背宽档案盒 55 605.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 6 如佳A3 70g 打印/复印纸 如佳 A4/A3 70g 复印纸 2 400.0 如佳/rujia如佳A3 70g 验收通过 7 高品乐 A4（70G） A3 70G 打印/复印纸 2 400.0 高品乐/GOLDEN COIORA4（70G） 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄文倩
