一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************800
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2024年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 夏普 MX-238CT 墨粉/碳粉 3 510.0 夏普/SharpMX-238CT 验收通过 2 施乐 复印机侧门传感器 2 90.0 施乐/Xerox传感器 验收通过 3 绿联 六类水晶头 35 59.5 绿联/Ugreen水晶头 验收通过 4 晨光 MG-1100 硒鼓/粉盒 3 690.0 晨光/M&GMG-1100 验收通过 5 晨光 MG-1100 硒鼓/粉盒 2 540.0 晨光/M&GMG-1100 验收通过 6 阳光树 A4 80g 打印/复印纸 3 660.0 阳光树/SUNSHINE TREE阳光树 A4 80g 验收通过 7 爱普生 打印机维修 2 320.0 爱普生/Epson维修 验收通过 8 得力 P2500D 大容量墨粉/碳粉 4 320.0 得力/deliP2500D 验收通过 9 硬盘数据恢复 1 553.0 无品牌硬盘数据恢复 验收通过 10 兰韵 388A 2612墨粉/碳粉 4 200.0 兰韵/lanyun388A 验收通过 11 兄弟7080纸盒搓纸轮组件 1 180.0 兄弟/BROTHER纸盒搓纸轮组件 验收通过 12 多利复印纸 A5 70克A5彩色打印纸 2 420.0 多利/duolli70/a5 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄强国
