一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 红花岗区卫东文具经营部
三、 *采购项目编号： ************487
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 240 360.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 DLSX-S20 中性笔 0.7mm子弹头碳素黑笔 (12支） 20 312.0 得力/deliDLSX-S20 验收通过 3 得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位：卡） 50 140.0 得力/deli18500 验收通过 4 得力/deli 7652无线本笔记本 胶装本 (混)-50页-A5(本) 10 20.0 得力/deli7652 验收通过 5 得力/deli18507碱性电池(黑)（单位：24粒/包） 4 134.4 得力/deli18507 验收通过 6 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) 30 41.7 得力/deli0018 验收通过 7 得力 7093 得力/deli 高粘度固体胶 (白)(只) 10 12.0 得力/deli7093 验收通过 8 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 10 35.0 得力/deli6009 验收通过 9 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 30 29.7 得力/deli0012 验收通过 10 得力6824 小双头记号笔(黑)(支) 240 261.6 得力/deli得力6824 验收通过 11 得力/deli 优酷7284修正液(混)(只) 10 20.0 得力/deli7284 验收通过 12 得力/deli 6600ES中性笔0.5mm子弹头(黑)(支) 240 192.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵慧昕
