一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-07-958617
二、合同名称：******小学印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：HLGLZFCG-DDFW-2025-667226
四、项目名称：******小学印刷服务定点采购
五、合同主体
******小学
******小学
联系方式：******
供应商(乙方)：霍林郭勒天祥承印刷厂
******街道
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 磨课材料集结,采购数量：100.0000; | 100(册) | 43.54 | 4354.00 |
合同金额： 4354.00元，大写(人民币)：肆仟叁佰伍拾肆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 磨课材料集结,采购数量：100.0000; | 100(册) | 43.54 | 4354.00 |
合同金额： 4354.00元，大写(人民币)：肆仟叁佰伍拾肆元整
八、验收日期：2025年07月11日
九、验收组成员：邵宇姗 陈丽婷
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******小学
2025年07月11日
