一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************687
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一得阁 1109 笔用墨水 2 50.0 一得阁1109 验收通过 2 晨光 ASC99363 板擦 5 20.0 晨光/M&GASC99363 验收通过 3 心相印 DT26200 抽纸 2 580.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 4 得力 30400 胶纸 6 90.0 得力/deli30400 验收通过 5 大卫 F6 扫把 6 168.0 大卫F6 验收通过 6 西玛 6345文件篮 15 150.0 西玛/simaa6345 验收通过 7 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 3 84.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡廷芳
