一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************033
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 正点 A01 蚊香/蚊香液 12 60.0 正点/NOONA01 验收通过 2 长康 芝麻油 1 278.0 长康 验收通过 3 得力 锐冠No.7751 打印/复印纸 13 2730.0 得力/deli锐冠No.7751 验收通过 4 山润 山茶籽香食用植物调和油5L 调和油 10 1080.0 山润山茶籽香食用植物调和油5L 验收通过 5 ******消防 手提式干粉灭火器 灭火器 4 288.0 ******消防手提式干粉灭火器 验收通过 6 公牛 G07T102 电脑插座 4 312.0 公牛/BULLG07T102 验收通过 7 公牛 G07T102B 电脑插座 5 185.0 公牛/BULLG07T102B 验收通过 8 ******办公室垃圾桶袋子） 2 520.0 福安康见包装 验收通过 9 白猫 柠檬薄荷5kg 洗洁精 10 420.0 白猫/WhiteCat柠檬薄荷5kg 验收通过 10 白云 AF01016 平板拖把 10 100.0 白云AF01016 验收通过 11 得力 DL4260 美工刀 3 52.5 得力/deliDL4260 验收通过 12 得力 78986 文件座/文件架/文件框 4 260.0 得力/deli78986 验收通过 13 得力 计算机光电设备 2 70.0 得力/deli计算器 验收通过 14 齐心 加厚杯子 2 160.0 齐心/Comix一次性水杯 验收通过 15 科力邦 垃圾夹 10 235.0 科力邦垃圾夹子 验收通过 16 雪天无碘食用盐 40 60.0 验收通过 17 晨光/M&G AJD97351 胶带/胶纸/胶条 8 22.96 晨光/M&GAJD97351 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何茶林
