一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************231
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒源祥 枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕 2 110.0 恒源祥决明子安眠枕 验收通过 2 恒源祥 床品套件/四件套/多件套 2 598.0 恒源祥四件套 验收通过 3 恒源祥 180*200cm 空调被 棉花被 1 211.0 恒源祥180*200cm 验收通过 4 绿百旺A4 70g 绿百旺A4 70g 高级复印纸 500张/包 8包/箱 10 1920.0 百旺/PAPERONE绿百旺A4 70g 验收通过 5 ******居消毒液468ml 60 270.0 爱特福468ml 验收通过 6 得力 7950 得力/deli 7950 PU笔记本 15 157.5 得力/deli7950 验收通过 7 樱之花 200g五粒芳香球 芳香用品 30 300.0 樱之花200g 验收通过 8 得力 30416 海绵胶带 20 60.0 得力/deli30416 验收通过 9 得力 0231 订书钉起钉器 20 46.0 得力/deli0231 验收通过 10 白云清洁 10522 卷纸器/纸巾架 4 240.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING10522 验收通过 11 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸20包/箱 4 480.0 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 12 金士顿 DTX/32GB U盘 10 350.0 金士顿/KingstonDTX/32GB 验收通过 13 心相印 ZB010 卷筒纸大盘纸 12卷/箱 5 650.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 14 清水 1071 热水瓶3200ml 12 468.0 清水1071 验收通过 15 得力 9330 彩色钥匙管理箱 铭牌 10 145.0 得力/deli9330 验收通过 16 得力 7730 N次贴 四色便利贴 400张/包 20 70.0 得力/deli7730 验收通过 17 得力 2802 翻页激光笔 5 175.0 得力/deli2802 验收通过 18 得力 3724 光盘 3 255.0 得力/deli3724 验收通过 19 得力 7189 标签纸 每张8枚 共12张23*33mm 20 30.0 得力/deli7189 验收通过 20 齐心 D6005 N次贴 易事贴四色混装 3X3英寸 30 255.0 齐心/ComixD6005 验收通过 21 齐心 B2715 剪刀 20 80.0 齐心/ComixB2715 验收通过 22 得力 7302 得力 7302 透明液体胶水50ml 4 120.0 得力/deli7302 验收通过 23 得力 7102 胶棒 固体胶 5 57.5 得力/deli7102 验收通过 24 齐心 Q312 10个装 报告夹 加厚抽杆夹 白色 20 360.0 齐心/ComixQ312 验收通过 25 齐心 Q310-1 A4 抽杆夹 报告夹 白色(10个/包） 30 360.0 齐心/ComixQ310-1 验收通过 26 齐心 A1249 档案盒55mm 54 459.0 齐心/ComixA1249 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张旭
