一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************227
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2024年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 棉 签 90 585.0 验收通过 2 N-D 试 剂 盒 100 1260.0 验收通过 3 盐 碘 标准样品 1 560.0 验收通过 4 尿 碘 标 准 样品 1 560.0 验收通过 5 手足口 病 毒 检 测盒 25 1450.0 验收通过 6 肠 道 病 毒 检 测 盒 24 768.0 验收通过 7 血 琼 脂 平板 20 260.0 验收通过 8 无 菌 敷 料 1150 1725.0 验收通过 9 注 射 器 20ml 800 440.0 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李娟娟
