一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************141
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 MD114 连接线/连接器/转换器 2 158.0 绿联/UgreenMD114 验收通过 2 得力 效果图设计制作 2 800.0 得力/deli18074 验收通过 3 得力 PPT制作 3 900.0 得力/deliA4 验收通过 4 乐凯 特种纸|乐凯5*7 10*12黑白纸光面3号涂塑放大纸 银盐相纸 印相纸 相片纸 1 360.0 乐凯A4 验收通过 5 惠普 喷头/打印头 1 140.0 惠普/HP打印头 验收通过 6 吉和迅 伸缩展板架（指示牌/展示牌） 1 320.0 吉和迅标志牌 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 信息与网络中心经办岗:刘玲
