一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************125
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJDN7561 胶带/胶纸/胶条 胶带透明胶带大号打包防水封箱胶布 10 80.0 晨光/M&GAJDN7561 验收通过 2 雅高 水桶 水桶加厚 10 280.0 雅高水桶 验收通过 3 舒布 02345 抹布 10 990.0 舒布02345 验收通过 4 得力 7597 奖状/证书 10 490.0 得力/deli7597 验收通过 5 妙洁 大号120L 垃圾袋加厚 5 125.0 妙洁/magic大号120L 验收通过 6 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂消毒 25 250.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵洁厕液500g 验收通过 7 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 5 490.0 妙洁/magic免手洗平板拖把 验收通过 8 立白 洗衣液/洗衣粉 10 900.0 立白/Liby洗衣粉 验收通过 9 优奥 塑杯一次性塑料杯 1 10.0 优奥UO-8275 验收通过 10 得力 7091 胶棒 固体胶 1 33.0 得力/deli7091 验收通过 11 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 髙透明胶带 10 80.0 晨光/M&GAJD99534 验收通过 12 齐心 A1 中性笔 1 12.0 齐心/ComixA1 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学院经办岗:陈凤丽
