一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************500
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海歌 6519-16C 文件袋 99 198.0 海歌/Haige6519-16C 验收通过 2 得力 7302 胶水 40 400.0 得力/deli7302 验收通过 3 公牛 GN-609 电源插座 10 590.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 4 广博 WJ6105 板夹 20 198.0 广博/GuangboWJ6105 验收通过 5 得力 彩色长尾票夹48只 10 219.0 得力/deli8554 验收通过 6 得力 7788 彩色复印纸 5 265.0 得力/deli7788 验收通过 7 得力 7401 彩色复印纸 复印纸 5包装 4 492.0 得力/deli7401 验收通过 8 得力 33509 档案盒 10 500.0 得力/deli33509 验收通过 9 得力 文件袋 80 400.0 得力/deli5591 验收通过 10 得力 909 笔筒/座/插/架 20 318.0 得力/deli909 验收通过 11 得力 9847 文件座/文件架/文件框 10 350.0 得力/deli9847 验收通过 12 得力 白板笔 80 120.0 得力/deli6817 验收通过 13 得力 报告夹 100 150.0 得力/deli5531 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周智伟
