一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************082
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 11874 商标纸/标签纸 10 120.0 得力/deli11874 验收通过 2 齐心 MK825 记号笔/粗笔 40 80.0 齐心/ComixMK825 验收通过 3 谋福 绑扎带 30 120.0 谋福8600 验收通过 4 科美特 打包袋 1300 4550.0 科美特尼龙编织袋 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 毛辉斌
